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公开时间：2023年9月26日

 

第一部分 单位概况----------------------------------------------1

一、主要职责---------------------------------------------------------------------------------------1

二、机构设置---------------------------------------------------------1

第二部分 2022年度单位决算情况说明------------------------------2

一、收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------------------------2

二、收入决算情况说明---------------------------------------------------------------------------2

三、支出决算情况说明---------------------------------------------------------------------------2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------------3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明---------------------------------------------3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------------------------------------5

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明---------------------------------------------5

八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------------------------------7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明---------------------------------------------------7

十、其他重要事项的情况说明------------------------------------------------------------------7

第三部分 名词解释----------------------------------------------31

第四部分 附件--------------------------------------------------34

第五部分 附表--------------------------------------------------46

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

第一部分 单位概况

 

    一、主要职责

我院主要职责是：负责“三无”人员、孤残儿童的收养、卫生保健、教育培训、康复训练、心理抚慰、法律咨询和就业培训；配合有关部门对全市社会福利机构工作人员进行业务技能培训。

    二、机构设置

绵阳市中心社会福利院属于绵阳市民政局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位1个。

 纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 绵阳市中心社会福利院

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计627.26元。与2021年相比，收、支总计各增加211.19万元，增长50.76%。主要变动原因是业务活动变化。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计627.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入586.40万元，占93.49%；政府性基金预算财政拨款收入40.86万元，占6.51%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计627.26万元，其中：基本支出378.08万元，占60.27%；项目支出249.18万元，占39.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计627.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加211.19万元，增长50.76%。主要变动原因是业务活动变化

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出586.40万元，占本年支出合计的93.49%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.82万元，增长43.17%。主要变动原因是业务活动变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出586.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出577.51万元，占98.48%；卫生健康支出1.68万元，占0.29%；住房保障支出7.21万元，占1.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为586.40，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.95万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.98万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为207.72万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为360.26万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.65万元，完成预算100%。 

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.50万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出378.08万元，其中：

人员经费374.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
　　公用经费3.85万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.32万元，完成预算100%，较上年减少0.04万元，下降0.46%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.98万元，占95.36%；公务接待费支出决算0.34万元，占4.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.02万元，增长0.34%。主要原因是业务活动变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.98万元。主要用于开展业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.06万元，下降14.4%。主要原因是接待新冠肺炎单位封闭管理业务工作的变化。其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用开展养老服务业务技术指导和交流工作的用餐费等。国内公务接待2批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：接待四川省养老协会调研“助老通”小程序试点，金额0.23万元、接待三台福利院交流养老护理及标准化管理，金额0.11万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出40.86万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绵阳市中心社会福利院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市中心社会福利院政府采购支出总额195.38万元，其中：政府采购货物支出28.96万元、政府采购工程支出47.32万元、政府采购服务支出119.10万元。主要用于LED屏采购等。授予中小企业合同金额73.58万元，占政府采购支出总额的37.66%，其中：授予小微企业合同金额73.58万元，占政府采购支出总额的37.66%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市中心社会福利院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对福利院日常运行经费1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本单位在2022年度部门决算中反映“福利院日常运行维护补助经费”“供暖改造”“防疫补贴”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）福利院日常运行维护补助经费120万元，支出108.94万元，预算执行率90.78%。该项目主要保障我单位的日常运转，如水电费缴纳、电梯消防维保费缴纳、老人居住区域清洁卫生用品、老人居住房间和生活区域的收视费、网络费等。

（2）供暖改造68.41万元，支出64.47万元，预算执行率94.24%。该项目拟在通过改造让单位老人冬季生活更舒适，减少感冒等现象，持续推动养老事业的发展。

（3）疫情补助0.6万元，支出0.6万元，预算执行率100%。该项目主要是购买疫情物资提高单位疫情防控能力。

（4）LED屏采购项目48.84万元，支出34.31万元，预算执行率70.25%。项目通过购买LED屏改善单位门庭处的宣传和提示作用，促进养老工作的提升。

（5）空气净化器采购项目2.9万元，支出2.7万元，预算执行率93.10%。该项目通过改购买空气净化器加强疫情防控。

 

单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心社会福利院							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		中央财政福彩公益金
主管部门及代码		340-绵阳市民政局本级部门					实施单位	绵阳市中心社会福利院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	2.90	2.70			0.93	9.31	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：该项目为当年养老机构疫情防控物资等采购补贴资金，系中央专项转移支付资金。
	其中：中央、省补助	0.00	2.90	2.70			0.93
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	购买空气净化器，加强疫情防控。						空气净化器已如数采购5台并投入使用，预算执行稍有偏离，其余各绩效目标均完成。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	立项符合各项规定，不扣分
			程序规范性	规范		规范		6	6	申请和符合要求，不扣分
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	包含数量、质量等各项指标，不扣分
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	绩效目标与实施情况相符，不扣分
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制与实施内容匹配，不扣分
			资金分配合理性	合理		合理		9	8	有财政依据，不扣分
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	9	财务和业务管理制度健全，不扣分
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成，不扣分
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用符合相关规定，不扣分
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题，不扣分
	小计：								96
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	购买金额	=	2.9	万元	2.7	20	18.62	采购金额为2.7万元
		数量指标	购买数量	≥	5	台	5	20	20
		时效指标	实施期限	≤	1	年	0.6	10	10
	效益指标	社会效益指标	加强疫情防控，提升老年人及家属幸福感	定性	高中低	批	高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≥	95	百分比	95	20	20
小计：								90	89
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分，自评等次为：优。该项目各项管理基本规范，各项绩效目标基本完成，如数购买了净化器并投入使用，有效隔阻新冠的快速传播。
存在问题	预算执行稍有偏离。
改进措施	在以后的工作中加大采购项目的核算和分析，资金使用效益最大化。
项目负责人：陈文					财务负责人：钟慧蓉
单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心社会福利院							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		供暖改造
主管部门及代码		340-绵阳市民政局本级部门					实施单位	绵阳市中心社会福利院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	68.41	64.47			0.94	9.42	预算执行率较低原因：预算调整(调增/调减)原因：上年结转项目，追加预算。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	68.41	64.47			0.94
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成竣工验收						项目已竣工验收并投入使用，因疫情施工滞后，故预算执行有偏离。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	立项符合各项规定，不扣分
			程序规范性	规范		规范		6	6	申请和符合要求，不扣分
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	包含数量、质量等各项指标，不扣分
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	绩效目标与实施情况相符，不扣分
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制与实施内容匹配，不扣分
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	有财政依据，不扣分
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	财务和业务管理制度健全，不扣分
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成，不扣分
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用符合相关规定，不扣分
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题，不扣分
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		可持续发展指标	推动养老事业发展	≥	95	百分比	96	9	9
		成本指标	改造费用	≤	684082.57	元	644660.20	9	8.48	疫情，封闭管理，施工滞后
		数量指标	供暖面积	≥	11000	平方米	11000	49.5	49.5
		时效指标	施工周期	=	300	天	500	4.5	1.5	疫情，封闭管理，施工滞后
		服务对象满意度指标	满意度	≥	95	百分比	10	4.5	4.5
		社会效益指标	提升服务质量	≥	95	百分比	96	9	9
		质量指标	验收合格	定性	95	百分比	100	4.5	4.5
小计：								90	86
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分，自评等次为：优。实现全院供暖，老人满意度极高。
存在问题	因为疫情封闭管理影响施工进度，导致资金拨付进度滞后。
改进措施	敦促施工方按要求完成整改后加大支付进度。
项目负责人：任碧蓉					财务负责人：钟慧蓉
单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心社会福利院							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		养老服务业发展补助资金
主管部门及代码		340-绵阳市民政局本级部门					实施单位	绵阳市中心社会福利院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	0.60	0.60			1.00	10	预算执行率较低原因： 预算调整(调增/调减)原因：该项目为省级养老服务业补助资金，主要为疫情防控物资购买。
	其中：中央、省补助	0.00	0.60	0.60			1.00
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	购买疫情物资，提升疫情防控保障力量						各项目标均完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	立项符合各项规定不扣分
			程序规范性	规范		规范		6	6	申请和符合要求不扣分
		目标设置	绩效目标完整性	完整		绩效目标完整		9	9	包含数量、质量等各项指标，不扣分
			绩效指标细化量化	细化		绩效指标均细化		10	10	绩效目标与实施情况相符，不扣分
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制与实施内容匹配，不扣分
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	有财政依据，不扣分
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	财务和业务管理制度健全，不扣分
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	已完成，达到预期效果
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用符合相关规定，不扣分
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	购买物资 金额	=	0.6	万元	0.6	10	10
		数量指标	购买物资批次	≤	2	次	1	20	20
		时效指标	实施期限（月）	≤	10	年	5	20	20
		质量指标	物资合格率	≥	98	百分比	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	促进疫情防控	定性	高中低	批	高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥	95	百分比	95	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。通过疫情防控物资的购买，有效提升防控能力。
存在问题	主要是项目风险应对机制外制定。
改进措施	加大工作力度，尽快制定项目相关的风险应对机制。
项目负责人：陈文					财务负责人：钟慧蓉
单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心社会福利院							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		本级预算结转
主管部门及代码		340-绵阳市民政局本级部门					实施单位	绵阳市中心社会福利院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	48.84	48.84	34.31			0.70	7.02	预算执行率较低原因：因政府采购招标金额为25.48万元； 预算调整(调增/调减)原因：上年结转项目
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	48.84	48.84	34.31			0.70
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	购买LED屏，提升宣传力度；支付院内部分运行保障支出，提高运转能力。						该项目目标中的质量指标。绩效指标、时效指标等均已完成，预算执行因采购金额的原因未完成。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	立项符合各项规定，不扣分
			程序规范性	规范		规范		6	6	申请和符合要求，不扣分
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	包含数量、质量等各项指标，不扣分
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	绩效目标与实施情况相符，不扣分
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制与实施内容匹配，不扣分
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	有财政依据，不扣分
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	财务和业务管理制度健全，不扣分
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成，不扣分
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用符合相关规定，不扣分
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题，不扣分
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		可持续发展指标	推动养老事业发展	≥	95	百分比	95	9	9
		成本指标	采购金额	≤	40	万元	25.48	22.5	14.34	因政府采购招标金额为25.48万
		数量指标	采购LED屏的数量	=	2	个	2	27	27
		时效指标	安装时间	=	60	天	50	9	9
		服务对象满意度指标	满意度	≥	95	百分比	95	4.5	4.5
		社会效益指标	提升服务质量	≥	95	百分比	95	9	9
		质量指标	验收合格	=	95	百分比	100	9	9
小计：								90	82
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	92
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分92分，自评等次为：优。单位通过购买空气净化器，提升了老单位应对新冠疫情的防控能力。
存在问题	存在的问题主要是预算执行金额的偏离。
改进措施	加大项目预算分析和测算，争取尽量减少预算执行偏离度。
项目负责人：陈文					财务负责人：钟慧蓉
单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市中心社会福利院							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		福利院日常运行经费
主管部门及代码		340-绵阳市民政局本级部门					实施单位	绵阳市中心社会福利院
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	100.00	120.00	108.94			0.90	9.07	预算执行率较低原因： 预算调整(调增/调减)原因：因业务工作的调整，预算随之调整。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	100.00	120.00	108.94			0.90
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过各项预算支出保障院内日常运转，提高入住老人满意度及舒适度，促进养老工作的提升，加强单位各类安全保障，如消防安全，电梯及卫生安全等。						各项指标基本完成，因年末支付失败，预算执行指标稍有偏离。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	立项符合各项规定，不扣分
			程序规范性	规范		规范		6	6	申请和符合要求，不扣分
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	包含数量、质量等各项指标，不扣分
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	绩效目标与实施情况相符，不扣分
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	预算编制与实施内容匹配，不扣分
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	有财政依据，不扣分
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	财务和业务管理制度健全，不扣分
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成，不扣分
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用符合相关规定，不扣分
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监督检查无问题，不扣分
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	资金使用金额	＝	100	万元	108.94	20	18.21	因年末支付失败，预算执行指标稍有偏离
		数量指标	缴纳水电费次数	≥	12	次	12	5	5
		时效指标	资金使用期限	＝	12	月	12	20	20
		质量指标	保障院内正常运站	定性	高中低	批	高	10	10
	效益指标	可持续发展指标	养老服务质量提升	定性	高中低	批	高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≥	86	%	86	15	15
小计：								90	88
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	98
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分，自评等次为：优。通过该项目的实施，有力保障了单位的基本运转，各项考核指标正常。
存在问题	因业务工作的变化，预算金额有调整。
改进措施	加大工作分析，提高预算编制的准确性。
项目负责人：陈文、邱宇晖					财务负责人：钟慧蓉

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的在编职工基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费缴费支出（项）:反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的在编职工职业年金缴费支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

8.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

9、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.其他支出（类）福彩公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于社会福利和救助福利的彩票公益金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳市中心社会福利院

整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

绵阳市中心社会福利院是绵阳市民政局直属公益一类事业单位，单位内设综合办、财务室、业务部、社工部、后勤部。

（二）机构职能。

    我院建立于2013年，面向全市接收“三无”对象以及自费来院休养的社会老人，开展卫生保健、教育培训、康复训练、心理抚慰、法律咨询和就业培训，配合有关部门对全市社会福利院机构工作人员进行业务技能培训等。

（三）人员概况。

单位编制数5人，实有人数年初4人，年末5人。聘用人员50余人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

年度部门年初预算收入544.24万元。部门决算收入627.26万元，其中一般公共预算决算收入586.4万元，政府性基金预算决算收入40.86万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）单位财政资金支出情况。

   年度部门决算支出627.26万元，其中基本支出决算支出378.07万元（含人员支出374.22万元，公用支出3.85万元）；项目支出249.19万元（含一般公共预算项目支出208.33万元，政府性基金项目支出40.86万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出   0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理。

   1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：我单位严格按照预算法，在编制预算时应编尽编。
   1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：绩效目标要素完整，指标均细化
   1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：单位的预算编制认真结合业务情况，无年初部门预算调剂情况
   1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：单位严格贯彻落实预算执行管理，无违规发放工资等情况
   1-1-5.支出控制： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位的公务接待有偏差，主要原因时疫情封闭管理。其他正常。
   1-1-6.动态调整： 自评得分：8.01；
计算过程和评定依据：收回金额9.7万元，预算金额91.41万元，1-（9.7/91.41）*9=8.01）
   1-1-7.预算完成： 自评得分：8.00；
计算过程和评定依据：部门项目预算6.9.10月均有一定偏差，未达到其进度，据实际情况得分5分，年末未达到全部进度是因为除了日常进度外有年末收到指标待支付的情况，本项得2分，共计8分
   1-1-8.目标完成： 自评得分：0.75；
计算过程和评定依据：共计8个项目，完成1个，1/8*6=0.75
   1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：无问题

（二）综合管理情况。

  2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：无违规设科目和收费问题
  2-1-2.及时更新： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：在我单位公众场所均公示
  2-1-3.收入解缴： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：因单位的非税收入中，如遇老人离院请假会退费，且均为零星收费，故酌情扣款1分。
  2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位日常运行经费中无政府采购情况。故不扣分。
  2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位年初部门预算无采购预算，年中的采购均按规定执行。
  2-1-5.配置使用管理： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：单位新增固定资产为预防新冠肺炎的突发情况，故酌情扣分1分，在建工程账实相符，资产纳入系统管理，均不扣分，该项得分5分。
  2-1-6.收益核算： 本部门未涉及该指标
  2-1-7.制度建设： 自评得分：2.50；
计算过程和评定依据：内部控制建设涵盖6大范围，但未及时更新，扣2.5
  2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：单位严格按照分内控要求分事行权、分岗设权、分级授权、四权分立设置，不扣分
  2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：单位三公经费预算零增长，未突破年初部门预算。不扣分。

（三）绩效结果应用情况。

  3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按规定公开。
  3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按规定公开
  3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：均整改
  3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：严格按照时间报送

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，单位总体情况较好，自评得分84.26分，存在的问题有预算执行进度偏慢、内控更新不及时等情况，以上存在问题在以后业务工作中尽力改进。

（二）存在问题。

部分项目预算在年度中期有些偏慢，内控更新不及时。

（三）改进建议。

加大宣传力度，联合预算使用岗位共同推进。

 

附件：2022年度单位整体支出绩效评价得分明细表

 

2022年度单位整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

附件2

 

绵阳市中心社会福利院

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

 2022年度，我单位实施项目7个（部门项目7个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金724.66万元（中央、省补助443.50万元,市级财政资金281.16万元）。其中：一般公共预算项目4个，预算资金237.85万元（中央、省补助0.60万元,市级财政资金237.25万元）；政府性基金预算项目3个，预算资金486.81万元（中央、省补助442.90万元,市级财政资金43.91万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

我单位2022年项目支出共计6项，合计金额724.66万元，当年共计支付金额249.18万元，其综合预算执行率为34.39%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我单位2022年总体绩效目标为：履行本单位工作职责，保障单位能正常运转以及单位职能发挥，让入住我院老人正常生活，真正做到保障入住老人老有所依、老有所乐、老有所养。结合该目标，我单位2022年项目支出始终围绕该目标开展工作，分别进行了安全保障、适老化改造供暖改造等方面的专项建设，让老人生活、精神等提升品质，因2022年疫情，单位封闭管理，施工人员无法入内，所以部分项目现正在进行中。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我单位全年项目7个（其中部门项目7个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分97.86，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目5个，占比71.43%，得分低于平均分项目2个，占比28.57%。

（四）绩效指标完成情况分析。

我单位此次评价共计覆盖7个项目，分别是：消防喷淋，LED采购、疫情物资采购、居家养老服务试点项目/实训基地建设、供暖改造、福利院日常运行维护经费、空气净化器采购；具体完成如下：

（1）2022年公办养老机构安全改造提升项目440万元，支出0万元，预算执行率0%。该项目主要拟通过安装消防喷淋提升入住老人和单位的消防安全管理能力，该指标于2022年底收到，处于设计阶段。

（2）本级预算结转项目48.84万元，支出34.31万元，预算执行率70.25%。项目通过购买LED屏改善单位门庭处的宣传和提示作用，促进养老工作的提升。现采购已完成，各项三级指标均完成。

（3）养老服务业发展补助资金0.6万元，支出0.6万元，预算执行率100%。项目主要是购买疫情物资提高单位疫情防控能力，相关物资已购买使用，各项三级指标均完成。

（4）转移支付结转项目43.91万元，支出38.16万元，预算执行率86.91%。项目主要是评选全市最美老人、优秀护理员、孝老敬亲模范，弘扬爱老敬老风尚；购买教学用具等建立护理人员培训基地，供全市养老护理员提升业务技能培训用，该项目全部完成；该项目旨在通过上门为有需求的老人提供养老服务和适老化改造，提高老年人晚年生活质量。该项目开展均全部完成。各项三级指标基本完成。

（5）供暖改造68.41万元，支出64.47万元，预算执行率94.24%。该项目拟在通过改造让单位老人冬季生活更舒适，减少感冒等现象，持续推动养老事业的发展，同时协助单位总绩效目标的完成。现已施工完成并投入使用，待竣工审计后支付尾款，现各项三级指标基本完成。

（6）福利院日常运行经费120万元，支出108.94万元，预算执行率90.78%。该项目主要是单位日常运转保障类支出，包含水电费、维护费、办公费、租赁费等，该项目的均全部开展并完成，因年末其中一项支付失败导致支付进度有偏离，此项目的各项三级指标基本完成。

（7）中央财政福彩公益金2.9万元，支出2.7万元，预算执行率93.10%。该项目通过改购买空气净化器加强疫情防控，现及采购结束，各项三级指标均完成。

（五）项目效益分析。

 1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出数量指标共计7个，全部完成6个，占85.71%；未完成1个，占14.29%。其中一般公共预算项目数量指标4个，全部完成4个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标3个，全部完成2个，占66.67%；未完成1个，占33.33%。

 2.质量指标。  通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出质量指标共计5个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。  3.时效指标。 通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出时效指标共计6个，按时完成5个，占83.33%；未按时完成1个，占16.67%。其中一般公共预算项目质量指标4个，按时完成3个，占75.00%；未按时完成1个，占25.00%；政府性基金预算项目时效指标2个，按时完成2个，占100.00%。 4.成本指标。 通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出成本指标共计6个，全部完成5个，占83.33%；基本完成1个，占16.67%。其中一般公共预算项目成本指标4个，全部完成3个，占75.00%；基本完成1个，占25.00%；政府性基金预算项目成本指标2个，全部完成2个，占100.00%。

3.经济效益指标。   通过自评反映，我单位全年7个项目均不涉及经济效益指标。   6.社会效益指标。   通过自评反映，我单位全年7个项目涉及社会效益指标共计5个，优秀的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标3个，优秀的指标3个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标2个，优秀的指标2个，占100.00%。

4.生态效益指标。   通过自评反映，我单位全年7个项目均不涉及生态效益指标。   8.可持续效益指标。   通过自评反映，我单位全年7个项目涉及可持续效益指标共计4个，可持续4个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%。

 5.满意度指标。 通过自评反映，我单位全年7个项目涉及满意度指标共计6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标2个，满意度达100-90(含)%的指标2个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

单位全年项目7个（其中部门项目7个），项目综合评价平均得分87.68，等级为：良。

（二）绩效目标实现情况。反映项目绩效目标实现评价具体情况。

    综合评价得分高于平均分项目6个，占比85.71%，得分低于平均分项目1个，占比14.29%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位偏离绩效目标的主要原因是去年疫情的影响，结合中央、省、市民政部门对养老行业的要求，2022年我单位较长时间处于封闭和半封闭管理，施工队伍和外来人员迟迟不能入场，所以开工时期有延后，在年底的时候有部分项目未能完工。改进措施：单位积极调整了施工情况，力争以较快的时间完成各项工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位认真开展此次自评，联合项目所涉及的所有部门和人员，通过此次自评，我们深刻领悟项目支出绩效的重要性，单位计划将此次自评的结果扎实应用到各项目等的工作开展中去，努力提高财政资金的各项效益指标，确保单位的绩效目标有效完成；对于该项工作的公开情况均按规定进行公开。

    

六、其他需要说明的问题

无。

 

附：单位预算项目绩效目标自评表

附件：单位预算项目支出绩效自评表.xls

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附表.XLS