绵阳市救助管理站

2024年单位预算

                     

                       目录

第一部分  绵阳市救助管理站概况... …..1-2

一、职能简介............................2                  

二、2024年重点工作.....................2  

第二部分  绵阳市救助管理站2024年单位预算表.....3-4

一、单位收支总表........................4

二、单位收入总表........................4

三、单位支出总表........................4

四、财政拨款收支预算总表................4

    五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.......4

六、一般公共预算支出预算表...............4

七、一般公共预算基本支出预算表...........4

八、一般公共预算项目支出预算表...........4

九、一般公共预算“三公”经费支出预算......4

十、政府性基金预算支出预算表............4

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表...4

十二、国有资本经营预算支出预算表…………….4

十三、单位预算项目支出绩效目标表…….......4

第三部分  绵阳市救助管理站2024年单位预算情况说...5-11

第四部分  名词解释........................12

第一部分  绵阳市救助管理站概况

一、职能简介

实行人道主义，弘扬救助精神。城市生活无着流浪乞讨人员（自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或农村五保供养）提供食物和住处、协助医疗救治、联系亲属或所在单位、提供返回乘车凭证。

二、2024年重点工作

（一）开展“五好党支部”创建工作，打造救助文化党建品牌，提升党组织的凝聚力和战斗力。

（二）进一步完善绵阳市低收入家庭认定指导中心实体化运行，加强数据系统对接和运行，在局业务科室指导下指导各县市区开展核对工作，全年不少于1次培训。

（三）开展夏季送清凉、寒冬送温暖街面主动救助专项行动。

（四）完善易流浪走失人员数据库，建立回访机制。

（五）常态化开展寻亲服务、安全送返和站内照料临时救助。组织开展6.19救助开放日系列活动。

（六）常态化开展未成年人关爱保护工作，加强未保中心楼硬件能力建设。

（七）开展困境儿童周末课业辅导、“快乐成长”兴趣班、心理疏导服务、寒暑假营会活动、个案等服务。

    （八）加强站内安全生产管理，加强水、电、气等日常维护，及时维修改造受助大楼老旧电路、设施等。

第二部分 绵阳市救助管理站

2024年单位预算表

单位预算公开报表.xlsx

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

    五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4，本表无数据）

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1，本表无数据）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5，本表无数据）

    十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  绵阳市救助管理站

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市救助管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市救助管理站2024年收支总预算449.9万元，比2023年收支预算总数增加49.47万元，主要原因是2024年人员增加。

（一）收入预算情况

绵阳市救助管理站2024年收入预算449.9万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入449.9万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

    （二）支出预算情况

绵阳市救助管理站2024年支出预算449.9万元，其中：基本支出427.9万元，占95.11%；项目支出22万元，占4.89%

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市救助管理站2024年财政拨款收支总预算449.9万元，比2023年财政拨款收支总预算增加49.47万元，主要原因是2024年人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入449.9万元；支出包括：社会保障和就业支出413.92万元、卫生健康支出8.96万元、住房保障支出27.03万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市救助管理站2024年一般公共预算当年拨款449.9万元，比2023年预算数增加49.47万元，主要原因是2024年人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出413.92万元，占92%、卫生健康支出8.96万元，占2%、住房保障支出27.03万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）2024年预算数为39.05万元，主要用于：事业单位对个人和家庭的补助等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2024年预算数为35.43万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2024年预算数为17.72万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2024年预算数为321.72万元，主要用于：基本工资、日常公用等。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.02万元，主要用于：其他计划生育事务奖励金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.94万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.03万元，主要用于：职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市救助管理站2024年一般公共预算基本支出427.9万元，其中：

人员经费399.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费28.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市救助管理站2024年“三公”经费财政拨款预算数8.2万元，其中：公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。         

（二）公务接待费较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于：一是执行公务，开展业务活动；二是多级、多地来绵阳进行“交流学习，检查指导”等活动时，需合理开支的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

  市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车5辆，其中：小型车5辆，轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障困难群众救助等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市救助管理站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市救助管理站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市救助管理站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳市救助管理站2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市救助管理站共有车辆5辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年绵阳市救助管理站按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算26万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算26万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。